Detalhe despesa 0102022

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102022

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.000,00

Valor Pago

R$ 1.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA

CPF/Cnpj

22.675.543/0001-41

Endereço

RUA ARMANDO BURLAMAQUI

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3935:PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS SOBRE ESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/01/2018

Valor

R$ 1.000,00