Detalhe despesa 0102002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 11.947,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 11.947,00

Valor Pago

R$ 11.947,00

Dados do Credor

Nome do credor

LOJAO DOS PNEUS ME

CPF/Cnpj

08.698.259/0001-60

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 11.947,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 11.947,00