Detalhe despesa 0102003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.422,47

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.422,47

Valor Pago

R$ 3.422,47

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

CPF/Cnpj

11.596.624/0001-30

Endereço

AV. CEL BENEDITO LUZ

Cidade

BARRO DURO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.422,47

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 3.422,47