Última atualização em 25/09/2023 11:48
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Detalhes do Empenho

0105002

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

05/01/2018

R$ 937,00

R$ 0,00

R$ 937,00

R$ 937,00

Dados do Credor

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA

048.974.003-09

AV NOSSA SENHORA DAS DORES

OLHO DAGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

348.155.893-72

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ACAO COMUNITARIA GERAL

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3696:SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL DO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017

Dados liquidação

05/01/2018

9

0000001

R$ 937,00

Dados Pagamento

05/01/2018

R$ 937,00