Detalhe despesa 0105003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0105003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/01/2018

Valor Empenhado

R$ 460,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 460,00

Valor Pago

R$ 460,00

Dados do Credor

Nome do credor

ARAUJO VELOSO & CIA LTDA

CPF/Cnpj

02.590.316/0001-06

Endereço

RUA MINISTRO PEDRO BORGES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 460,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/01/2018

Valor

R$ 460,00