Última atualização em 27/01/2023 14:52
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0110023

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

10/01/2018

R$ 1.744,00

R$ 0,00

R$ 1.744,00

R$ 1.744,00

Dados do Credor

TRATORPECAS

05.822.747/0001-49

AV. BARAO DE GURGUEIA

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

340.950.043-04

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Urbanismo

Infra-estrutura Urbana

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

30/01/2018

9

0000001

R$ 1.744,00

Dados Pagamento

30/01/2018

R$ 1.744,00