Detalhe despesa 0110024

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0110024

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.339,09

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.339,09

Valor Pago

R$ 2.339,09

Dados do Credor

Nome do credor

PROGRAMA DO PASEP

CPF/Cnpj

00.394.460/0081-26

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

47:Obrigações Tributárias e Contributivas

Sub-Elemento de despesa

4715:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.339,09

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 2.339,09