Detalhe despesa 0110025

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110025

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 8.438,76

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8.438,76

Valor Pago

R$ 8.438,76

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIALINSS

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

RUA 1ª DE MAIO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO DESCONTADO DA CONTA FPM C C 13.9009 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 8.438,76

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 8.438,76