Detalhe despesa 0110027

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110027

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.250,72

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.250,72

Valor Pago

R$ 1.250,72

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIALINSS

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

RUA 1ª DE MAIO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE SAUDEOUTROS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.250,72

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 1.250,72