Detalhe despesa 0110035

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110035

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 4.292,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.292,00

Valor Pago

R$ 4.292,00

Dados do Credor

Nome do credor

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CPF/Cnpj

07.989.781/0001-38

Endereço

RUA GOVERNANDOR ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3935:PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JORNALISMO COM EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.292,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 4.292,00