Detalhe despesa 0112004

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0112004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 4.100,20

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.100,20

Valor Pago

R$ 4.100,20

Dados do Credor

Nome do credor

COMERCIAL O REINALDO LTDA ME

CPF/Cnpj

02.878.642/0001-13

Endereço

AV. NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.100,20

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 4.100,20