Detalhe despesa 0119003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0119003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 4.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.000,00

Valor Pago

R$ 4.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

L & L SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

CPF/Cnpj

16.569.604/0001-93

Endereço

AV. NECO TEIXEIRA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3996:SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS,BANNER E FAIXAS DE USO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 4.000,00