Detalhe despesa 0119004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0119004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 247,95

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 247,95

Valor Pago

R$ 247,95

Dados do Credor

Nome do credor

OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S A

CPF/Cnpj

33.000.118/0010-60

Endereço

AV FREI SERAFIM

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Ação

ACOES DO SUS PABPARTE FIXA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3939:SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 247,95

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 247,95