Última atualização em 27/01/2023 14:52
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Detalhes do Empenho

0126007

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

26/01/2018

R$ 987,28

R$ 0,00

R$ 987,28

R$ 987,28

Dados do Credor

OSVALDO ALENCAR FERREIRA

066.170.263-49

AGUA BRANCA

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

340.950.043-04

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3696:SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

26/01/2018

9

0000001

R$ 987,28

Dados Pagamento

26/01/2018

R$ 987,28