Detalhe despesa 0126007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0126007

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/01/2018

Valor Empenhado

R$ 987,28

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 987,28

Valor Pago

R$ 987,28

Dados do Credor

Nome do credor

OSVALDO ALENCAR FERREIRA

CPF/Cnpj

066.170.263-49

Endereço

AGUA BRANCA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3696:SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 987,28

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/01/2018

Valor

R$ 987,28