Detalhe despesa 0130010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0130010

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 8.713,19

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8.713,19

Valor Pago

R$ 8.713,19

Dados do Credor

Nome do credor

MULTIKAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELIEPP

CPF/Cnpj

26.709.948/0001-04

Endereço

RUA DR AREA LEAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3996:SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO PERIODO DE 28 11 2017 A 27 12 2017 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 8.713,19

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 8.713,19