Detalhe despesa 0131019

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Detalhes do Empenho

Empenho

0131019

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.080,27

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.080,27

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

SEM ENDERECO

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função

Administração

Sub-Função

Controle Interno

Programa

CONTROLE INTERNO

Ação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.080,27

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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