Última atualização em 01/02/2023 14:43
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Detalhes do Empenho

0201005

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

01/02/2018

R$ 2.199,69

R$ 0,00

R$ 2.199,69

R$ 2.199,69

Dados do Credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

11.596.624/0001-30

AV. CEL BENEDITO LUZ

BARRO DURO

Dados do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

835.192.203-00

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

01/02/2018

9

0000001

R$ 2.199,69

Dados Pagamento

01/02/2018

R$ 2.199,69