Detalhe despesa 0201005

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0201005

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.199,69

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.199,69

Valor Pago

R$ 2.199,69

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

CPF/Cnpj

11.596.624/0001-30

Endereço

AV. CEL BENEDITO LUZ

Cidade

BARRO DURO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Ação

ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.199,69

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 2.199,69