Detalhe despesa 0201013

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201013

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 605,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 605,00

Valor Pago

R$ 605,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA CAMPELO

CPF/Cnpj

025.661.883-60

Endereço

POVOADO BURITI

Cidade

OLHO DAGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NO POVOADO BURITI NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 605,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 605,00