Detalhe despesa 0201023

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201023

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 677,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 677,00

Valor Pago

R$ 677,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANDREIA DE SOUSA RAMOS

CPF/Cnpj

034.429.713-65

Endereço

POVOADO BURITI

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO POVOADO CARRETAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 677,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 677,00