Detalhe despesa 0201047

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201047

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 954,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 954,00

Valor Pago

R$ 954,00

Dados do Credor

Nome do credor

LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF/Cnpj

011.228.843-03

Endereço

AV. JOSE MIGUEL

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF.A JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 954,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 954,00