Detalhe despesa 0201049

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201049

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.105,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.105,00

Valor Pago

R$ 1.105,00

Dados do Credor

Nome do credor

IZAMARIA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

050.478.093-07

Endereço

AV. NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

348.155.893-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.105,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 1.105,00