Última atualização em 01/02/2023 14:43
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Detalhes do Empenho

0201061

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

01/02/2018

R$ 5.639,07

R$ 0,00

R$ 5.639,07

R$ 5.639,07

Dados do Credor

GM CONSTRUCOES

03.200.077/0001-01

AV NECO TEIXEIRA

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

131.440.223-49

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Educação

Ensino Fundamental

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

09/02/2018

9

0000001

R$ 5.639,07

Dados Pagamento

09/02/2018

R$ 5.639,07