Detalhe despesa 0201064

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201064

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.831,79

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.831,79

Valor Pago

R$ 2.831,79

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

CPF/Cnpj

11.596.624/0001-30

Endereço

AV. CEL BENEDITO LUZ

Cidade

BARRO DURO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.831,79

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 2.831,79