Detalhe despesa 0201069

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201069

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 662,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 662,50

Valor Pago

R$ 662,50

Dados do Credor

Nome do credor

G.F MONTEIRO

CPF/Cnpj

06.985.880/0001-89

Endereço

RUA RUI BARBOSA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3908:MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 662,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/02/2018

Valor

R$ 662,50