Detalhe despesa 0201075

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201075

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.740,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.740,00

Valor Pago

R$ 1.740,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO FERREIRA BATISTA

CPF/Cnpj

890.127.553-87

Endereço

AV NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COM CHEFE DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.740,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 1.740,00