Detalhe despesa 0201087

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0201087

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 5.616,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.616,00

Valor Pago

R$ 5.616,00

Dados do Credor

Nome do credor

ABDON JOSE LEAL

CPF/Cnpj

016.355.088-35

Endereço

AV. NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE JANEIRO 2018

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.616,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 5.616,00