Detalhe despesa 0202011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0202011

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.700,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.700,00

Valor Pago

R$ 1.700,00

Dados do Credor

Nome do credor

AIRLA MARIA DE SOUSA COSTA

CPF/Cnpj

048.471.263-27

Endereço

RUA VIRGILIO SOARES63

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Ação

ACOES DO SUS PABPARTE FIXA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 2018

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.700,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/02/2018

Valor

R$ 1.700,00