Detalhe despesa 0207004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0207004

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

07/02/2018

Valor Empenhado

R$ 120,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 120,00

Valor Pago

R$ 120,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARICELIA R. SANTOS

CPF/Cnpj

722.775.053-15

Endereço

POVOADO SAO JOAO

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 120,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/02/2018

Valor

R$ 120,00