Detalhe despesa 0207001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0207001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

07/02/2018

Valor Empenhado

R$ 698,70

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 698,70

Valor Pago

R$ 698,70

Dados do Credor

Nome do credor

CASA DP PERFURADOR LTDAEPP

CPF/Cnpj

24.374.735/0001-43

Endereço

RIVAN TITO DE OLIVEIRA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE SAUDEOUTROS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3009:MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 698,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/02/2018

Valor

R$ 698,70