Detalhe despesa 0208003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0208003

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

08/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.000,00

Valor Pago

R$ 1.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIA DAS DORES P.LEAL

CPF/Cnpj

951.343.873-20

Endereço

RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3696:SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA NO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/02/2018

Valor

R$ 1.000,00