Detalhe despesa 0209014

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Detalhes do Empenho

Empenho

0209014

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.340,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.340,00

Valor Pago

R$ 2.340,00

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANY COMUNICACAO LTDAME

CPF/Cnpj

26.322.390/0001-00

Endereço

RUA PROJETADA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.340,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 2.340,00