Detalhe despesa 0209029

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0209029

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.462,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.462,50

Valor Pago

R$ 2.462,50

Dados do Credor

Nome do credor

COTA CONSTRULCOES EIRELIME

CPF/Cnpj

24.006.335/0001-85

Endereço

TERESINA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3957:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CAUCAO DE LICITACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.462,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 2.462,50