Detalhe despesa 0220003

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0220003

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/02/2018

Valor Empenhado

R$ 7.759,46

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.759,46

Valor Pago

R$ 7.759,46

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIALINSS

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

RUA 1ª DE MAIO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.759,46

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/02/2018

Valor

R$ 7.759,46