Última atualização em 27/01/2023 14:52
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Detalhes do Empenho

0220003

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

20/02/2018

R$ 400,00

R$ 0,00

R$ 400,00

R$ 400,00

Dados do Credor

TELEMECTORNEARIA ELETRICA MECANICA LTDA

00.712.860/0001-58

AV WALTER ALENCAR

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

340.950.043-04

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Energia

Energia Elétrica

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

21/02/2018

9

0000001

R$ 400,00

Dados Pagamento

21/02/2018

R$ 400,00