Detalhe despesa 0220003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0220003

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/02/2018

Valor Empenhado

R$ 400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 400,00

Valor Pago

R$ 400,00

Dados do Credor

Nome do credor

TELEMECTORNEARIA ELETRICA MECANICA LTDA

CPF/Cnpj

00.712.860/0001-58

Endereço

AV WALTER ALENCAR

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Função

Energia

Sub-Função

Energia Elétrica

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/02/2018

Valor

R$ 400,00