Detalhe despesa 0222006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0222006

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/02/2018

Valor Empenhado

R$ 799,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 799,00

Valor Pago

R$ 799,00

Dados do Credor

Nome do credor

MERCEDES MARIA DE OLIVEIRA

CPF/Cnpj

396.923.453-00

Endereço

AV NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO DAGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3696:SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A 1ТЊ QUINZENA DE NOVEMBRO 2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 799,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 799,00