Detalhe despesa 0222006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0222006

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/02/2018

Valor Empenhado

R$ 954,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 954,00

Valor Pago

R$ 954,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA ROSILENE DE SOUSA RAMOS

CPF/Cnpj

019.974.303-71

Endereço

POVOADO CARRETAO

Cidade

OLHO DAGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

348.155.893-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PET NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 954,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 954,00