Detalhe despesa 0222014

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Detalhes do Empenho

Empenho

0222014

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/02/2018

Valor Empenhado

R$ 525,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 525,00

Valor Pago

R$ 525,00

Dados do Credor

Nome do credor

GILDEANE DA SILVA SOUSA

CPF/Cnpj

967.934.063-53

Endereço

AV AGOSTINHO JOSE LEAL

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

348.155.893-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 525,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 525,00