Detalhe despesa 0227001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0227001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

27/02/2018

Valor Empenhado

R$ 350,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 350,00

Valor Pago

R$ 350,00

Dados do Credor

Nome do credor

BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA ME

CPF/Cnpj

05.585.165/0001-96

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Função

Agricultura

Sub-Função

Abastecimento

Programa

GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

27/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 350,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

27/02/2018

Valor

R$ 350,00