Detalhe despesa 0228007

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0228007

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

28/02/2018

Valor Empenhado

R$ 954,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 954,00

Valor Pago

R$ 954,00

Dados do Credor

Nome do credor

GLEICIANE BORBA DA SILVA

CPF/Cnpj

965.608.353-91

Endereço

AV. AGOSTINHO JOSE LEAL

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

348.155.893-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3696:SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 954,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/02/2018

Valor

R$ 954,00