Detalhe despesa 0228031

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Detalhes do Empenho

Empenho

0228031

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

28/02/2018

Valor Empenhado

R$ 650,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 650,00

Valor Pago

R$ 650,00

Dados do Credor

Nome do credor

A R COSTA COMERCIOI LTDA

CPF/Cnpj

05.146.019/0002-45

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 650,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/02/2018

Valor

R$ 650,00