Detalhe despesa 0228032

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Detalhes do Empenho

Empenho

0228032

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

28/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.856,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.856,00

Valor Pago

R$ 1.856,00

Dados do Credor

Nome do credor

J. DUTRA E CIA LTDA

CPF/Cnpj

69.602.373/0001-39

Endereço

AV. MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Ação

ACOES DO PROGRAMA PPI ECD

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.856,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/02/2018

Valor

R$ 1.856,00