Detalhe despesa 0228047

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Detalhes do Empenho

Empenho

0228047

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

28/02/2018

Valor Empenhado

R$ 4.699,96

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.699,96

Valor Pago

R$ 4.699,96

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

SEM ENDERECO

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISIONAIS ENFERMEIRA E AUX.SECRETARIA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.699,96

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/02/2018

Valor

R$ 4.699,96