Detalhe despesa 0301013

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Detalhes do Empenho

Empenho

0301013

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/03/2018

Valor Empenhado

R$ 954,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 954,00

Valor Pago

R$ 954,00

Dados do Credor

Nome do credor

ELIS REGINA ROSA DE FREITAS

CPF/Cnpj

022.306.563-33

Endereço

OLHO DAGUA DO PIAUI

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO EJA DA SECRETARUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO 2018

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 954,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/03/2018

Valor

R$ 954,00