Detalhe despesa 0301002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0301002

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/03/2018

Valor Empenhado

R$ 954,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 954,00

Valor Pago

R$ 954,00

Dados do Credor

Nome do credor

EVANDRO HONORATO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

728.078.903-00

Endereço

RUA VEREADOR ABEL PEREIRA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 954,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/03/2018

Valor

R$ 954,00