Detalhe despesa 0302010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0302010

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/03/2018

Valor Empenhado

R$ 9.416,67

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 9.416,67

Valor Pago

R$ 9.416,67

Dados do Credor

Nome do credor

MULTIKAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELIEPP

CPF/Cnpj

26.709.948/0001-04

Endereço

RUA DR AREA LEAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS

CPF/Cnpj

835.192.203-00

Cargo

ENFERMEIRA PSF

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3957:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE JANEIRO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 9.416,67

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/03/2018

Valor

R$ 9.416,67