Última atualização em 27/01/2023 14:52
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Detalhes do Empenho

0302001

Março

NÃO DISPONÍVEL

02/03/2018

R$ 5.801,98

R$ 0,00

R$ 5.801,98

R$ 5.801,98

Dados do Credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

11.596.624/0001-30

AV. CEL BENEDITO LUZ

BARRO DURO

Dados do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

131.440.223-49

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Educação

Ensino Fundamental

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4:Recursos próprios da administração indireta

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

02/03/2018

9

0000001

R$ 5.801,98

Dados Pagamento

02/03/2018

R$ 5.801,98