Detalhe despesa 0302002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0302002

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/03/2018

Valor Empenhado

R$ 2.015,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.015,00

Valor Pago

R$ 2.015,00

Dados do Credor

Nome do credor

R.R.DA COSTA ME

CPF/Cnpj

11.647.880/0001-09

Endereço

AV. NECO TEIXEIRA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.015,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/03/2018

Valor

R$ 2.015,00