Última atualização em 27/01/2023 14:52
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Detalhes do Empenho

0302007

Março

NÃO DISPONÍVEL

02/03/2018

R$ 1.746,00

R$ 0,00

R$ 1.746,00

R$ 1.746,00

Dados do Credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

11.596.624/0001-30

AV. CEL BENEDITO LUZ

BARRO DURO

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

340.950.043-04

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Urbanismo

Infra-estrutura Urbana

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

02/03/2018

9

0000001

R$ 1.746,00

Dados Pagamento

02/03/2018

R$ 1.746,00