Detalhe despesa 0305002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0305002

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/03/2018

Valor Empenhado

R$ 2.400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.400,00

Valor Pago

R$ 2.400,00

Dados do Credor

Nome do credor

CANDIDO JOSE F.LIRA EPP

CPF/Cnpj

28.139.924/0001-92

Endereço

AV.NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3957:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA,MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/03/2018

Valor

R$ 2.400,00