Detalhe despesa 0314001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0314001

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

14/03/2018

Valor Empenhado

R$ 4.335,30

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.335,30

Valor Pago

R$ 4.335,30

Dados do Credor

Nome do credor

R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME

CPF/Cnpj

02.856.971/0001-63

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

348.155.893-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.335,30

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/03/2018

Valor

R$ 4.335,30